电子发票导入格式xml（电子税务局导入xm格式）
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电子税务局导入xm格式
你好，登录电子税务局，单击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退（免）税申报”。单击“免抵退税申报”项的“在线申报”。在明细数据采集页面，涉及到需要填报的项目主要有“汇率管理”、“出口货物报关单管理”及“生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表”三项，如果是逾期申报那么还需要填报“出口货物收汇情况表”。汇率管理的填报是相对简单的：单击“新建”，选择“币种代码”及“汇率日期”，输入汇率值（这里的汇率一般是汇率日期当月首个工作日的汇率），最后单击“保存”即可完成汇率管理的填报。出口货物报关单管理的填报是整个填报环节最重要的环节之一，需要认真对待。首先我们当然是要导入报关单，单击“导入报关单”，选择一个已经经过解密转换的XML格式报关单文件，单击“确认”。选择“退税申报”，单击“确认”即可将报关单导入，可以看到导入的报关单如果尚未生成明细，报关单号前显示一个红色的圆点且申报业务一栏显示两个小横杠，否则如果已经生成了明细，则圆点显示为绿色且申报业务栏显示退税申报字样。勾选尚未生成明细的报关单数据，单击“报关单生成明细”。输入对应的出口发票号码（如果有多张发票，一并输入用逗号隔开），勾选报关单数据，单击“确认生成”即可将报关单生成明细。将所有报关单生成明细后，“生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表”也即表示填报完成了。如果涉及到逾期申报，那么还需要填报“出口货物收汇情况表”。在“出口货物收汇情况表”下，单击“新建”。这里需要特别注意的一点是出口货物报关单号一栏需要在原报关单号后加001字样，完善其他出口和收汇信息，单击“保存”即可完成出口货物收汇情况表的填报。所有采集表单填制完成后，就可以单击“确认汇总表”，输入所属期，单击“确认”生成汇总表。接着就可以单击“退税申报”，单击“生成申报数据”-“确认”生成申报数据。单击“生成”。当月申报数据生成后，需要先完成自检。勾选当月数据，单击“数据自检”-“确认”执行数据自检功能，自检无误，可以单击“资料上传”上传所需资料。按实际情况上传所需资料，一般涉及三块：“免抵退税申报汇总表”、“出口货物劳务及服务免抵退税申报资料”及“主管税务机关要求提供的其他资料及凭证”。上传的资料有一些限制要求：大小不能只能是5MB以内及必学是zip压缩文件，压缩文件内仅可包含doc、pdf等格式。对于免抵退税申报汇总表的话一开始就会显示已上传，但实际你还需要先“下载”，打印出来，写上与原件一致并盖上单位公章并重新扫描成pdf文档再上传。对于出口货物劳务及服务免抵退税申报资料的上传，我们要注意报送条件显示必报字样的则是必须要上传的，对于“生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表”及“出口货物收汇情况表”也是先下载打印盖章，再扫描上传，这个操作和汇总表的要求是一样的。完成所有的准备事宜后，那么万事俱备，最后完成“正式申报”即可。正式申报之前还请再次确认已经自检成功并且无疑点，资料也已经完成上传操作，此时勾选数据，单击“正式申报”-“确认”即可提交申报。提交成功，等待税局审核即可，如果税局审核发现问题的话一般会直接电话联系你告知后续事宜。税局如果审核无误即可完成所有退税申报工作，祝各位好运。
税务ukey电子发票怎么上传
一、正面回答1、首页点击参数设置；2、点击电子发票配置版式文件服务器地址，版式文件服务器端口；3、填写邮件发件箱地址后，发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口会自动跳出；4、如何需要在邮箱内获取授权码，填写邮件SMTP授权码；在邮箱设置、账户、开启服务，发送短信后填写SMTP授权码；5、点击发票查询管理，已开发票查询，查看原票信息点击发送邮件，输入购买方电子邮箱点击发送即可。二、分析详情电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税局的签名机制。三、税务ukey怎么导入发票1、导入之前，需要先根据规范将原始数据文档转换为符合规定的XML文件；2、进入增值税发票开票软件，单击发票填开、增值税专用发票；3、单击导入、手工导入、导入XML；4、单击选中已转换好的XML文档，单击打开；5、双击单据编号，即可成功导入开具发票。
电子发票明细太多怎么导入
品牌型号：联想小新Pro16 2022款
系统版本：Windows10
软件版本：百度浏览器8.7.5
通过浏览器进入国家税务局进行导入，具体流程如下：
通过国家税务局进行操作
1、登录
登录国家税务总局上海市电子税务局，进入【项目信息维护】模块。
2、批量导入
点击“税控批量导入”按钮。
3、选择文件
选择文件：从税控开票软件中导出的商品编码文件（txt/xml格式）。
4、保存
文件导入成功后点击“保存”，即完成项目信息维护。同时支持逐条信息的“详情、修改、删除”操作。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》 第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
电子普通发票导入填开
税务UKEY版增值税电子普通发票填开操作步骤 文末获得电子版全套 操作步骤: 【第一步】点击“发票管理/正数发票填开/增值税电子普通发票”菜单项,系统弹出“增值税电子普通发票”开具窗口,如1-1所示。首次进入需点击“目录设置”按钮,系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮,如1-2所示。 图11电子发票开具界面 图12导入设置界面 第一种情况:在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息实现增值税电子普通发票开具,请参照增值税普通发票的填开方法。 第二种情况:在增值税电子普通发票填开界面点击“导入”按钮,开始扫描导入目录文件中的xml文件,开具增值税电子普通发票。点击“停止”按钮,停止扫描文件。点击“退出”按钮,退出增值税电子普通发票开具。 【第二步】点击“开具”按钮,会弹出开具发票成功,如下提示框。 图13开具发票成功提示 二维码:点击“二维码”会弹出二维码框,扫描二维码会显示一个链接,可用于查看或下载版式文件; 图14二维码页面 发送邮件:点击“发送邮件”按钮,填写接收文件的邮箱地址,点击保存按钮,可将版式文件发送至填写的邮箱,以便查看或下载版式文件。 图15邮箱地址填写页面
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